当发票上的账号信息错误时，您可以按照以下步骤操作：
联系对方企业
首先与对方企业的财务部门联系，说明账号错误的情况。
询问错误原因，并协商解决方案。
核实发票信息
收到发票后，仔细核对发票上的所有信息，包括银行账号和纳税人识别号。
确认错误后，及时通知对方企业并要求重新开具正确的发票。
作废原发票
如果确认账号信息错误，需要将原发票作废。
确保作废的发票有明确的作废标记，并且双方都有存档。
重新开具发票
输入正确的购方开票信息。
重新开具发票，并确保新发票的信息准确无误。
账务处理调整
根据实际情况调整账务处理，确保账目清晰准确。
如果跨月，可能需要先申请开具红字增值税专用发票冲回错误的发票，然后再开具正确的发票。
请确保在处理过程中与对方企业保持良好的沟通，以便及时解决问题。