开具企业增值税发票通常遵循以下步骤：
准备开票系统 ：确保已正确安装并配置好开票系统，包括金税卡等必要设备。登录开票系统：
以开票员或管理员身份登录增值税发票管理系统。
填写发票信息
在开票界面中，依次填写购买方的名称、纳税人识别号（如为单位）、地址电话、开户行及账号等信息。
选择要开具的货物或劳务名称，并输入数量、单价等信息。
如果需要开具多个货物或劳务，可依次添加。
核对并打印
确保所填写的信息准确无误后，核对发票内容的准确性。
使用合适的纸张进行打印，注意打印时密码应在密码区内，不得超出密码框。
发票盖章
打印完成后，在发票的发票联和抵扣联加盖发票专用章。
红冲或作废
如发生销货退回或销售折让，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明后开具红字发票。
请注意，不同地区和不同版本的开票软件可能在操作细节上会有所差异，如果遇到问题，可以咨询当地税务机关或开票软件的服务提供商。