公司出差报销流程通常包括以下几个步骤：
填写出差申请单 ：出差前，出差人员需填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数和所需资金，并获得部门负责人和分管领导的批准。借款：
出差人员可持批准后的出差申请单借款，需填写用款计划，并由相关负责人签字批准。
出差期间：
出差期间产生的费用，如住宿费、交通费等，应按规定使用公务卡结算，并妥善保留相关票据。
填写报销单：
出差结束后，出差人员需填写费用报销单，详细列明出差时间、费用明细，并附上相应的发票和票据。
审核流程
部门经理审核；
财务部门审核票据的合法性、真实性及出差标准；
总经理或相关负责人进行最终审批。
报销：
审核通过后，出纳人员根据审批结果进行付款，完成报销流程。
请注意，不同公司可能有细微的流程差异，具体操作应遵循公司内部的差旅费报销管理制度。