在填写报销单时，报销项目应该清晰、具体，并详细描述费用产生的原因和用途。以下是填写报销项目时应遵循的步骤和要点：
报销事由
描述费用产生的具体原因，如出差、购买办公用品、业务招待等。
报销金额
填写实际发生的费用金额，确保与发票或收据上的金额一致。
报销日期
填写费用产生的具体日期，通常为发票上注明的日期。
报销方式
如果使用现金，则填写“现金”字样；如果使用支票，则填写“支票”字样。
收款人 （如适用）：
如果是支票报销，填写收款人的姓名和银行账号。
票据粘贴
将相关的发票或收据粘贴在报销单后面，确保票据真实、合法，并且抬头正确。
费用分类
根据支出的项目，选择合适的分类，如办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等。
摘要
简要说明费用的性质和用途，例如“北京出差交通费”或“购买打印机墨盒”。
金额大写
将合计金额转换为大写形式，以便于财务审核。
领款人签名
在领款人处签名，表示收到报销款项。
审批流程
最后，将报销单交由财务部主管签字或盖章，然后到出纳处进行报销。
请确保所有信息准确无误，以便顺利完成报销流程。如果有任何疑问，可以咨询财务部门获取帮助