出差补助的报销流程通常包括以下几个步骤：
填写差旅费报销单：
出差结束后，出差人员需要填写差旅费报销单，注明出差时间、地点、任务、费用明细等信息。
附上相关票据：
报销单中应包含出差期间产生的所有费用票据，如交通费、住宿费、餐费等。
提交审核：
将填写好的报销单和相关票据提交给直接上级、部门经理、财务部以及总经理进行审核。
财务部门审核：
财务部门负责审核票据的真实性和合规性，以及是否符合公司的差旅费报销标准。
领导审批：
总经理或其他相关领导对报销单据进行最终审批。
报销款项发放：
审核通过后，财务部门会将报销款项发放给出差人员，通常是通过工资账户直接打入。
请注意，差旅补助通常不需要发票即可在企业所得税前扣除，但企业必须制定明确的差旅费报销制度和标准，并确保所有补助在规定标准内。此外，差旅费报销应遵循当地税务机关的规定，以免触犯税法。