公司餐费报销通常遵循以下步骤：
保留消费凭证
员工在单位食堂消费后，需保留好消费凭证，如发票、小票等。
整理餐费发票
将餐费发票按照规定的时间段整理好。
填写报销单
填写餐费报销单，包括用餐人、用餐日期、餐费金额等信息。
提交报销材料
将发票和报销单一起提交给财务部门。
财务部门审核
财务部门会对报销单和发票进行审核，确认无误后，将餐费金额记入员工工资或报销账户。
报销款项支付
财务部门会在一定时间内将报销款项支付给员工。
注意事项：
报销需要符合公司或单位的财务规定，比如报销标准、发票要求等。
对于国有企业，商务宴请需要附宴请清单才能报销。
对于出差期间发生的餐饮费，可以在差旅费科目里报销，以便全额在企业所得税前扣除。
报销过程中应确保所有单据真实有效，避免违规操作。
请根据您公司的具体规定进行操作