出差报销伙食费的流程通常包括以下几个步骤：
保留票据：
出差人员在发生餐费时，需要保留好餐饮发票或收据，并确保其真实性和合规性。
填写报销单：
根据公司规定，出差人员需填写报销单，注明出差地点、时间、人员、费用等详细信息，并附上相应的餐饮发票。
提交审核：
将填写好的报销单和餐饮发票提交给财务部门进行审核。
财务审核：
财务部门会对报销单和发票进行审核，确认无误后，按照公司规定的餐费标准进行报销。
报销款项：
报销款项一般会直接转入出差人员的个人银行账户。
遵守标准：
报销金额不得超过公司或单位规定的标准，否则将不予报销。
此外，有些情况下，如果员工在出差期间请客户吃饭，费用则需计入业务招待费科目进行报销，并且可能无法全额在企业所得税前扣除。
请注意，具体的报销流程和标准可能因公司或单位的不同而有所差异，建议参照您所在单位的具体规定进行操作