采购员报销的流程通常包括以下几个步骤：
采购申请
采购员根据需求填写《物料采购申请单》。
包含采购物品详细信息、费用明细、采购原因和需求、申请人信息。
审批流程
采购申请提交给上级主管进行审批。
主管验证信息准确性与合理性、申请人资格与权限、采购符合公司要求。
采购活动
采购员进行采购，坚持货比三家原则，选择性价比最优者。
采购时注意物品名称、规格、数量及发票要求。
入库
采购物品验收合格后，填写《入库单》。
仓库管理人员查验物品后签字确认。
报销准备
采购员整理采购发票、收据等原始凭证。
填写报销单，注明采购物品、金额、用途等信息。
财务审核
报销单和原始凭证提交给财务部门进行审核。
财务人员核对数量及金额，并填写领款凭证。
总经理审批
财务部门将报销单和原始凭证交总经理签字审批。
报销执行
报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。
出纳核对无误后支付报销款项。
归档保存
财务部门将报销单和原始凭证归档保存。
在整个流程中，确保所有报销凭证真实、合法，并符合单位财务制度要求。
请根据具体情况调整上述流程，并遵循公司内部的详细规定和流程。