公司费用报销通常遵循以下步骤和原则：
费用标准
出差人员费用报销通常实行费用包干制度，具体标准可能因公司政策而异。
销售人员、公司领导等的补贴标准可能包含住宿、餐补、市内交通费等。
特殊事由产生的费用，如业务往来餐费，可能需要提前申请，并有情况说明。
费用报销流程
员工填写费用报销单，注明费用内容、金额，并由部门经理审核签字。
财务部门审核费用报销单，如有疑问可要求员工提供证明材料。
审核通过后，财务部门进行报销，并记录在财务报告。
费用类型及标准
差旅费包括交通费、住宿费、伙食费和通讯费。
办公费用涉及办公用品购买，需经过审批流程。
招待费用根据工程费用金额有不同的报销上限，并需凭发票报销。
特殊规定
出差人员若由接待单位接待或住在亲友家无住宿发票，则不予报销住宿费。
乘坐火车、飞机等交通工具时不享受住宿补助。
伙食补助费根据离开或抵达城市的时间来计算。
报销比例
报销比例根据费用类型、政策等因素有所不同，需根据具体情况计算。
其他注意事项
报销时需使用合法票据，如发票等。
特殊情况下，如自带车辆人员，可能取消交通补助费。
以上信息基于提供的参考信息，具体报销标准可能因公司而异，请以公司内部规定为准。