差旅费报销的正确方法如下：
差旅报销申请
准备好出差所需的相关凭证和报销单据，包括交通票据、费用支出凭证、住宿费支出凭证、食宿费用支出凭证等。
准备有关业务出差说明材料。
按照公司费用报销流程提交差旅报销申请表。
差旅报销审核
由费用报销审核人员综合审核报销凭证的真实性、合法性以及相关费用报销限额等。
确认无误后，签署审核意见。
差旅报销支付
由财务部门具体支付报销费用，并登记费用支出情况。
差旅报销回收凭证
在报销完成后，收取出差报销申请人提交的报销凭证，归档，备用。
注意事项：
凭证的真实性：报销单据必须符合真实的支出情况，凭证必须存在并真实，所以在出差期间，要保存好所有相关凭证。
报销单据的填写：员工报销时应按财务部门规定填制报销单据，并附上原始票据，包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等。
报销流程：一般流程包括出差人员填写差旅费报销单，附上发票、车票等各种票据，然后由公司领导、分管领导以及财务人员分别审核签字后，由出纳人员签字并付款。
审批责任：各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任，财务人员、稽核人员、资金管理人员应对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
超标费用：超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
发票风险：对于企业直接支出的差旅费用，应取得相应合法有效原始凭证。对于差旅人员垫付的费用，财务人员在审核其传回的报销原始凭证时应当注意发票的真伪和信息一致性。
通过以上步骤和注意事项，可以确保差旅费报销的合法性和准确性，避免因凭证问题导致的报销失败。