出差时报销餐费通常需要遵循以下步骤：
保留发票或收据：
确保餐费发生时获取的发票或收据真实、合规。
填写报销单：
根据公司规定填写报销单，注明出差地点、时间、人员、费用等详细信息。
附上餐饮发票：
将餐饮发票粘贴在报销单上，并确保发票显示餐费金额、用餐时间、地点等信息。
提交审核：
将报销单和发票提交给财务部门进行审核。
财务审核：
财务部门确认无误后，按照公司规定的餐费标准进行报销。
报销款项：
报销款通常会被打入出差人员的工资账户或银行账户。
请注意，报销金额不得超过公司规定的标准，并且报销时需遵守公司相关规定。如果有特殊费用，如宴请客户，则可能需要计入业务招待费科目进行报销。