向客户催收欠款时，可以采取以下几种策略：
直接沟通
与客户直接沟通，明确欠款金额和付款期限。
使用正式和专业的语气，避免低声下气。
强调公司政策
提及公司对于回款时间的严格要求，以及不按时付款可能带来的后果，如扣提成或影响工作稳定性。
提醒合同条款
强调合同条款的严肃性，以及继续拖欠可能导致的后果，如服务质量下降或合作中断。
提供解决方案
提出具体的付款安排，如分期付款或延期付款的可能性。
利用法律手段
如果非诉讼手段无效，可以考虑通过法律途径解决，如发送律师函或提起民事诉讼。
预防措施
在交易初期就明确付款条款，并获得客户的确认。
对于经常拖欠的客户，可以提前采取预防措施，如提醒或警告可能的价格调整或合作中断。
持续跟进
定期跟进客户的付款状态，保持沟通，但避免过于频繁以致打扰。
记录证据
在整个沟通过程中，确保有书面记录，如邮件、传真或合同，以备不时之需。
请记住，在采取任何行动前，确保你了解所有相关的法律条款和公司的收款政策。