填写石材收货单时，应确保所有必要的信息都被准确记录，以便于后续的核对、记账和结算。以下是一个石材收货单的填写指南：
基本信息
供应商名称：记录提供石材的供应商名称。
单据编号：每次收货的单据应有一个唯一的编号。
材料类别：记录石材的种类，如大理石、花岗岩等。
材料编号：如果石材有编号，则记录其编号。
材料名称：记录石材的具体名称。
规格：记录石材的规格尺寸，如长度、宽度、厚度等。
单位：记录石材的计量单位，通常是“平方米”或“立方米”。
数量与重量
数量：记录实际收到的石材数量。
重量：如果需要，记录石材的重量。
误差处理：
如果送货单上的数量或重量大于实际收到的数量或重量，按照实际的数量和重量填写收货单。
如果送货单上的数量或重量小于实际收到的数量或重量，按照送货单上的数量或重量填写收货单。
质量检验
验收意见：记录验收过程中对石材质量的评估，包括是否有裂纹、掉角、缺棱等问题，以及颜色是否一致等。
验收人员：记录参与验收的人员姓名和职务。
备注：可以记录其他需要说明的信息，如材料来源、特殊要求等。
附件
如果验收过程中有额外的文件，如质量合格证明文件、出厂合格证、检测报告等，应将其作为附件随收货单一同保存。
签字与盖章
收货单应由验收人员、供货单位代表、劳务施工单位负责人、工程负责人等相关人员签字或盖章确认。
保存与分发
收货单一式四联，第一联存根联、第二联送货方联、第三联记账联、第四联保管联。
验收完毕后，第二联交由供货方结账使用，第三联由仓库保管员留存作为登记材料明细账的根据，第四联由工程部门保存。
通过以上步骤，可以确保石材收货单的填写准确、完整，便于后续的管理和审计。