民办大学的财务报销流程一般包括以下几个步骤：
预算制定
各部门需制定每年的财务支出预算，并于每年10日前提交给会计室。
经校务会或行政会讨论后，制定下年度部门预算并交于会计，作为费用支出考核依据。
采购申请
购物前需填写《申请用款审批单》，先到财务核实后，经校长批准后方可办理采购事项。
如需借款，还需填写《借据》并经校长审批。
报销申请
报销人需填写《费用报销单》，注明报销事由、金额及相应的支出科目，并找到相应的财务签字人签字。
审批流程
报销申请单需提交给上级领导审批，上级领导审核后签字，进入下一环节。
学校实行“一支笔”审批制度，所有财务支出必须经校长审批后，方可到财务处办理结算。
财务审核
财务部门在收到报销申请单后，对报销单所填写的内容进行审查，包括相关付款凭证、原始发票、加盖登记章的报销单等。
审核通过后，财务部门将报销金额支付给报销人。
票据要求
报销的票据必须是国家规范的票据，财务部门审核时原始票据的背后需加盖附件印章，并由经手人、验收人、部门负责人签字。
报销凭证一律凭正式发票（税务局印制）或财政局印发的统一收据，票据一经涂改一律无效。
报销单据
报销单据不能用钉书机钉原始凭证，统一用胶水贴好方可报销。
报销人要认真如实填写现金报销单，包括报销事由、报销单据张数、大小写金额等，财务部门需审核报销是否真实，符合国家政策规定，有无单证错误。
其他要求
5000元以上的报销需至少提前一天通知财务科以便备款。
购置固定资产或低值易耗品需附固定资产增加凭单，属办公用品等需填写原始凭证汇总单，并由科室负责人、校长、民主理财组长签字后方可报销。
建议：
报销人员应确保所有报销单据齐全、真实、规范，并按照学校规定的流程进行操作。
报销过程中如有疑问，应及时与财务部门沟通，确保报销顺利进行。