一级建造师物业费用报销需要遵循一定的规范和程序。以下是详细的报销流程和注意事项：
报销单据的准备
报销人应取得相应的报销单据，包括经办人、验收证明（复核）人、审批人的签名齐全。
各项目填写完整、大小写金额一致，并经部门领导有效批准。
报销单据所附原始凭证必须是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。
费用报销程序
经办人将取得的原始票据分类粘贴在票据粘贴单上，按规定填写事由、金额，并签字。
经办人将此票据交由部门经理审核签字。
经办人将此票据交由小区核算人员审核，核算员应对票据的真实性、合法性、合理性、完整性、正确性、及时性进行审核，对审核合格的票据进行签字。对真实、合法、合理但内容不够完整、计算有错误的票据，应退回给经办人员，由其负责将有关单据补充完整、更正错误后，再办理正式会计手续；对于不真实、不合法的单据，有权拒绝受理。
费用报销内容
物业公司的费用报销主要包括差旅费用、办公室费用、员工福利和其他费用。
差旅费用包括员工出差期间的住宿、交通、餐饮等费用。
办公室费用包括房租、物业管理费用、水电费、清洁费等。
员工福利包括员工的生日礼物、年终奖金、聚餐等费用。
其他费用包括办公用品、打印复印费、快递费、电话费等。
费用报销的审批流程
相应的部门经理审核员工的报销申请，确认申请内容及票据真实性。
财务部门审核报销申请，并确认申请内容及票据真实性，同时将报销金额转账给员工。
财务部门将本次报销汇总，并提交公司领导审批，公司领导审核通过后确认报销申请结束。
注意事项
费用报销必须严格按照公司规定的流程和标准进行，确保每一笔费用的合法性和合规性。
报销单据必须真实、完整，不得有任何虚报、冒领等行为。
报销过程中，每个环节要有专人负责，确保费用的真实性和准确性。
通过以上流程和注意事项，可以确保一级建造师物业费用报销的合理性和透明度，同时也有助于公司更好地控制和管理费用开支。