监理工程师的报销流程如下：
整理票据
报销人需将有效的票据（发票或收据）整理好，并粘贴整齐。
票据上需注明费用所属的项目或部门。
提交审核
将整理好的票据交给项目总监（或总监代表）或部门负责人进行审核。
审核通过后，需由项目副总经理进行最终审批。
财会部审核
将经过项目总监和副总经理审批的票据送交财会部进行进一步审核。
财会部负责审核票据的真实性和金额的准确性。
总经理审批
报销人需将票据呈交总经理进行最终审批。
出纳处报销
审核通过后，报销人可以在出纳处进行报销，领款人及出纳需签名确认。
此外，如果是工程款报销，还需填写工程款报销单，内容包括项目合同名称、合同总额、本次支付金额、累计付款金额、质检情况及付款账户等，并根据合同上提供的账户进行付款。
建议：
报销人应确保所有票据的真实性和准确性，避免因票据问题影响报销进度。
在提交报销前，建议与项目总监、副总经理和财会部进行充分沟通，确保流程顺利进行。