研究生在报销科研经费时，通常需要遵循以下步骤进行报销：
开具发票
确保发票抬头为学校的全称，如果是个人姓名，则也可以接受。
发票内容需据实填写，常见的报销项目包括资料费、版面费、文具等。
发票信息要填写完整，包括增值税发票信息和社会统一代码。
准备报销材料
保留购物发票、交通票据、餐饮发票等原始凭证。
准备科研经费使用情况的汇总表，列出每笔经费的用途、金额和时间等信息。
填写报销单
根据原始凭证发生的交易时间分类，详细填写报销单并编号。
报销单必须经过上级领导人员批准。
审核流程
财务人员对报销单据和报销标准进行复核。
总经理或相关部门负责人对报销单进行审批。
付款
出纳根据审批签字的报销审批单进行付款。
注意事项
报销的版面费发票须附带银行支付依据。
火车票报销须提供合理期间的往返票，法定节假日不予报销。
材料采购或图书购置须在发票上写清明细项目。
复印文印店开具的发票需写明复印内容及数量单价。
对公的转账账户信息一定要与发票一致。
每个学院须将所有研究生报销发票集中汇总，做好汇总表统一签字，一次性报销。
请确保遵循以上步骤，并注意细节，以便顺利完成报销流程。如果有任何疑问，可以咨询所在学校的财务部门或负责科研经费管理的老师