留学生住宿报销通常遵循以下流程：
收集住宿发票
确保获取正规的住宿发票，如增值税普通发票或增值税专用发票。
填写报销申请
填写差旅费报销单，详细记录住宿费用明细。
包括出差目的、住宿地点、时间等信息。
提交支持文件
附上所有相关的住宿费发票原件。
对于电子发票，提供可验证的电子版本或打印出复印件。
核对审核要求
确保所有提交的文件符合公司或组织的报销政策和要求。
检查住宿天数是否在预算内，费用是否合理。
核算和审批
财务部门根据公司政策对报销申请进行核算和审批。
收到报销款
财务部门确认无误后，将报销款打入员工工资卡或报销至指定账户。
保存相关单据
妥善保管好所有发票和报销单据，以备后续审计或查询。
请注意，不同组织和国家的报销政策可能有所不同，建议事先了解并遵循所在学校或机构的具体规定。